常州服务安保企业差旅

‌企业差旅费的税前扣除标准主要包括以下几个方面‌：‌12‌住宿费‌：根据《2015年国家税务总局关于进一步明确境外出差旅客住宿费扣除标准的通知》，招待住宿标准为每日150元，按实际住宿支出金额扣除，且扣除金额不得超过实际支出金额的50%。‌餐饮费‌：集体吃饭按本人参加每顿的实际支出金额的30%扣除，比较高扣除金额不超过每顿150元。‌交通费‌：按人一次性实际支出的实际金额扣除，机票只扣除实付金额，公共交通费用不超过发生金额的30%。‌其他费用‌：按实际支出的实际金额扣除，但下列费用除外：本人此次出差期间购买的商品、服务的费用；延期出差后所发生的本人旅费、招待费；本人认为无关差旅的费用。在这10多年的差旅管理行业的发展过程中，催生了一批优本的土差企业差旅管理公司！常州服务安保企业差旅

上海申燕票务代理有限公司是中国独树一帜的企业差旅管理公司，公司一直秉承着质量的服务和专业的管理理念，多年来一直大力投入资金，公司不断进行技术创新以及依托各大航空公司强大资源，为更多大中小型企业服务。稳定的服务团队，将全程跟进您的每一次商旅行程。无论更改需求或处理突发状况，全程在线，效率更高。员工出行大数据分析，精确掌握每位企业员工的出行喜好。在“无提示”下与企业员工的需求“不谋而合”。支持电话、微信群、QQ等多途径交流方式。

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培训或调动1.学习培训出差需行政人事部审核确认。2.学习培训及参加会议类出差需按审批权限，出具经批准的《出差申请单》外，还需提供由经部门负责人或公司分管领导批准的由主办单位发出的邀请函或通知书。学习培训费或会议费中包含伙食费的按差旅补贴标准的50%予以报销。出差参加培训或会议时，若举办单位事先指定住宿地点，则可按照此住宿条件报销住宿费。

***条：出差过程中同一天经过两个以上城市，住宿费、餐费、出租车费以***到达的城市补助标准报销；一次出差经过两个以上城市，住宿费、餐费、出租车费应分别按城市标准报销。

宴请、送礼及其他费用1.出差期间如因业务需要宴请或送礼，其费用根据情况计入单位交际费或公司费用，凭据按实报销，不计入差旅费中。但需扣除相应的伙食补助，扣除标准为每餐扣差旅补贴标准的25%。2. 员工在出差期间发生可以报销的招待费用，必须与差旅费统一办理报销手续，以保证出差费用核算的准确性，对于不同时提交差旅费与招待费报销单的，财务部有权拒绝招待费的报销审核。3. 员工在出差期间发生可以报销的购物行为，必须填写《购物申请单》后与差旅费统一办理报销手续，对于不同时提交《购物申请单》及相关购物单据，财务部有权拒绝该费用的报销审核。可月结，支持较长45天无息账期。

交通费1.交通工具以经济为原则，但根据出差紧急程度、时间要求等，除利用公车外，可乘坐火车（硬卧）、动车组或高铁（二等座）、飞机（经济舱）、轮船（三等舱）、汽车、出租车。2.部门负责人根据工作需要可乘坐飞机，一般员工原则上不允许乘坐飞机，如确属需要，在《出差申请单》中注明乘机事由，并填写《出差乘坐飞机申请表》，一并获得公司主管领导批准，交通费按实际凭据报销。3.凡未获批准乘坐飞机，如果机票打折后的价格高于火车硬卧票价，按机票的实际价格（含人身保险（每张机票只能报销一份保险费，比较高金额不超过30元）及机场建设费）的60%与火车硬卧、动车组（或高铁）二等座、轮船三等舱或汽车票价金额中的较高者报销；如果机票打折后的价格低于火车票硬卧、动车组（或高铁）二等座、轮船三等舱或汽车票价，则按机票打折后的价格报销。4.如需办理退票或更换航班的，需附上退票、改签申请说明，经同行人和部门负责人确认，报公司主管领导审批同意后，方可报销。退改签按照中国航空公司规定，不收额外的费用。绍兴生物制药企业差旅出行方式

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如何正确认识企业差旅管理？如何正确认识差旅管理，更高效地实施企业差旅管理，降低成本？很多企业做差旅管理时，由于缺乏了解和培训，很容易将差旅管理变成预订机票的工作，而数据显示，有效的差旅管理可达到30%-45%比例的成本控制。那么正确有效的差旅管理究竟应该是怎样，它有什么样的管理原则和思路？一、差旅管理≠机票管理，也≠供应商降价大部分的企业对差旅管理都存在认识误区，说起差旅管理就是买机票，为此我们需要厘清一些概念：差旅管理是一种企业行为，实际上归属于企业内部管理，它的正确管理顺序应该是由内而外的，而且以内为主，以外为辅；差旅成本管理不等于跟供应链较劲，很难通过供应商的部分让利达到高效30-40%的成本控制；差旅管理的两大着力点是向内梳理清楚业务流程、确认管理规则，规范员工的行为，向外管理供应商，根据自己的企业文化和内部需求来确定需要什么样的供应商和服务商；让差旅数据变成“活数据”，图表化、可视化、可应用，对外可用来和供应商、资源方谈判，对内向老板分析员工行为，这才是管理的主要要点！常州服务安保企业差旅